dd 477/2018 - pd 340/2018 - pd 408/2018 pd 422/2018

Con Determinazione Dirigenziale n° 466 del 20/07/2018 è stato affidato allo Studio Calcagno di Imperia il servizio di assistenza fiscale tributaria per l'esercizio 2018 mediante proceduta prevista ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) (affidamento diretto motivato).

Con Determinazione Dirigenziale n° C/257 (n° 456 di Registro Generale) in data 18/07/2018 è stato affidato all’Impresa Edilcantieri Costruzioni s.r.l. Unipersonale di Imperia (IM) (P.I. 01280410083) un appalto avente per oggetto “Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza soffitti del piano primo dell'immobile denominato "ex Caserma Revelli", sede dell'Istituto Tecnico C. Colombo di Taggia (IM)" mediante affidamento diretto dei lavori ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'importo di netti € 3.707,28 oltre IVA 22% € 815,60 per un totale di € 4.522,88

Con Provvedimento Dirigenziale n° C/388 in data 03/10/2018 è stata effettuata la presa d'atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva

Con Determinazione Dirigenziale n° 152/BS (n° 424 di Registro Generale) in data 13/07/2018 è stato affidato alla ditta S.R.T. S.r.l. di Vado Ligure (SV) (P.I. 02139320044) un servizio avente per oggetto il "Servizio per prelievi e prove sui materiali nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria sui ponti della rete stradale provinciale" mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, preceduto da indagine esplorativa di mercato, effettuata in data 03/05/2018, con la quale si è provveduto a contattare cinque ditte specializzate nel settore nel rispetto dei principi di non discriminazione e concorrenza, efficacia ed economicità, per l'importo di netti € 1.945,00  oltre IVA 22%  € 427,90 per un totale di € 2.372,90

Affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, il servizio (una visita entro fine anno) di manutenzione ordinaria gruppi statici di continuità installati presso i locali CED Sede Centrale della Provincia e sede distaccata di Piazza Roma 2 ad Imperia – secondo semestre anno 2018, così distinti:  Sede Palazzo Provinciale, Viale Matteotti 147, 18100 – Imperia: • N. 1 Gruppo statico di continuità marca Liebert 40 KVA, Trifase + Neutro/Trifase + Neutro, con gruppo batterie,  Sede Distaccata Piazza Roma 2, 18100 – Imperia: • N. 1 Gruppo statico di continuità marca AROS, modello ARO60T da 60 KVA, Trifase + Neutro/Trifase + Neutro, con gruppo batterie alla società SELTEC SAS DI PALMA FLAVIO E C., VIA BOTTONASCO 36/B - 12023 – CARAGLIO (CN), CF e P.IVA: 03003640046, per l’importo di Euro 540,00= oltre IVA (22%), sulla base dell’offerta del 10/07/2018, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0017929 di Prot. del 10/07/2018.

Affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, il servizio di riparazione computer marca Apple modello Macintosh desktop MAC PRO 3.1 s/n: CK8080LV1BJ dell’Ufficio Laboratorio della Comunicazione della Provincia di Imperia, consistente in: - Cancellazione totale del disco rigido interno di sistema - Reinstallazione da zero del sistema operativo nella stessa versione presente (10.9.5) - Reinstallazione della suite Adobe che deve essere fornita in originale con i n. seriali all’Ing. Roberto REVELLI, laboratorio di riparazione computer in Via Palestro n. 11, 18100 Imperia, CF: RVLRRT65L16I138R e P.IVA: 01583900087, per la spesa di complessive Euro 322,00= IVA esente ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla L. 208/2015 regime forfettario e prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 21/12/2011 n. 1855820, sulla base dell’offerta del 05/07/2018, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0017623 di Prot. del 05/07/2018.

Con Determinazione Dirigenziale n° 145/BS (n° 394 di Registro Generale) in data 05/07/2018 è stato affidato all'Impresa Geo System S.n.c. di Ranzo (IM) (P.I. 01404770081) un appalto avente per oggetto " Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Arroscia" mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 63 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con termini abbreviati, in considerazione dell’urgenza di procedere per l'importo di netti € 88.150,49 oltre IVA 22% € 19.393,11 per un totale di € 107.543,60

Con Provvedimento Dirigenziale n° 183/BS in data 20/08/2018 è stata effettuata la presa d'atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva

Con Determinazione Dirigenziale n° 240/BS (n° 786 di Registro Generale) in data 29/10/2018 è stata effettuata l’approvazione di una perizia di variante in corso d’opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa per un importo complessivo di netti € 112.011,16 oltre IVA 22% € 24.642,45 per un totale di € 136.653,62

Adesione alla Convenzione regionale “Carta Copie 3” tramite la stazione appaltante S.U.A.R per la fornitura di carta da fotocopie naturale con requisiti ecologici, formato A4 e A3 da 80 gr. stipulata dalla Regione Liguria, per l’importo complessivo di € 1.175,43 iva inclusa = IVA (22%) compresa. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la fornitura di carta a4 riciclata e naturale e carta a3, nelle quantità di n. 480 risme carta A4 naturale e n. _10 risme carta A3 naturale, alla ditta Valsecchi Cancelleria srl Via Larga 8 -20100 Milano (Mi) P.I 09521810961, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano al n. MI 2096096 in data 25/05/2016, secondo le condizioni in premessa elencate e per un importo complessivo stimato in € 1.175,43 iva inclusa, di cui € 963,47 per imponibile e € 211,96 per iva 22%.

Affidata,ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la trattativa diretta n. 549490 del 28/06/2018 espletata sul MEPA Consip S.p.A., per Fornitura di toner, cartucce getto d'inchiostro per stampanti in uso agli Uffici Provinciali,alla società ECO LASER INFORMATICA S.r.l., Via Padre G.A. Filippini 15/A, 00144 – ROMA, CF e P.IVA: 04427081007, per l’importo di Euro 426,21= oltre IVA (22%), con un ribasso del 0,881395% sull’importo posto a base di gara e sulla base dell’offerta delle ore 11:57 del 28/06/2018.